華亞智能兩募投項(xiàng)目延期4個(gè)月 首推激勵(lì)計(jì)劃鎖定凈利三連增

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 沈右榮

原本順利推進(jìn)的募投項(xiàng)目，華亞智能（003043.SZ）決定延期4個(gè)月。

6月26日晚間，華亞智能發(fā)布公告，將“精密金屬結(jié)構(gòu)件擴(kuò)建項(xiàng)目”和“精密金屬制造服務(wù)智能化研發(fā)中心項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間延期4個(gè)月。

對(duì)此，公司解釋稱，受近期公司外市政道路、地下管道改造與老廠區(qū)排污管網(wǎng)和消防設(shè)施老化改造等多重因素影響，無(wú)法在計(jì)劃時(shí)間達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)。

華亞智能主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供多樣化、多品種、工藝復(fù)雜、精密度高的精密金屬制造服務(wù)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美洲、新加坡等國(guó)家和地區(qū)。公司于2021年4月通過(guò)闖關(guān)IPO登陸A股市場(chǎng)。上市后，公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)經(jīng)歷了連續(xù)兩年快速增長(zhǎng)后，2023年出現(xiàn)調(diào)整。

2024年，除了繼續(xù)推進(jìn)高溢價(jià)收購(gòu)資產(chǎn)外，公司在上市后首次實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，覆蓋112人。根據(jù)業(yè)績(jī)考核要求，未來(lái)三年，公司凈利潤(rùn)保持連續(xù)三年增長(zhǎng)。

兩年兩度募資擴(kuò)產(chǎn)

密集募資擴(kuò)產(chǎn)的華亞智能，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。

根據(jù)最新公告，6月24日，華亞智能召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將“精密金屬結(jié)構(gòu)件擴(kuò)建項(xiàng)目”“精密金屬制造服務(wù)智能化研發(fā)中心項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間由2024年6月30日前調(diào)整為 2024年10月31日前。

上述兩個(gè)項(xiàng)目系華亞智能的IPO項(xiàng)目，公司募資3.96億元，略高于計(jì)劃募資金額3.50億元。根據(jù)招股書(shū)，精密金屬結(jié)構(gòu)件擴(kuò)建項(xiàng)目投資3.17億元，項(xiàng)目建設(shè)周期為兩年，項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，公司預(yù)計(jì)每年新增產(chǎn)能可達(dá)半導(dǎo)體設(shè)備結(jié)構(gòu)件3900套、新能源及電力設(shè)備結(jié)構(gòu)件7.18萬(wàn)臺(tái)、通用設(shè)備結(jié)構(gòu)件4.40萬(wàn)臺(tái)、軌道交通結(jié)構(gòu)件250列、醫(yī)療設(shè)備結(jié)構(gòu)件2.70萬(wàn)臺(tái)。精密金屬制造服務(wù)智能化研發(fā)中心項(xiàng)目總投資3299.38萬(wàn)元，建設(shè)期擬定為一年。

如今，華亞智能上市已過(guò)三年。如果按照招股書(shū)披露的信息，2023年4月，兩個(gè)IPO項(xiàng)目均應(yīng)該達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。從公司披露的信息看，截至2023年底，兩項(xiàng)目的投資進(jìn)度分別為57.12%、46.17%。

針對(duì)將預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間延期，華亞智能解釋稱，項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)地為現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，雖然已在前期經(jīng)過(guò)了充分的可行性論證，但受近期公司外市政道路、地下管道改造與老廠區(qū)排污管網(wǎng)和消防設(shè)施老化改造，新增電力開(kāi)閉所報(bào)批，以及生產(chǎn)場(chǎng)區(qū)內(nèi)施工條件受限，配合當(dāng)?shù)丨h(huán)境管控治理需要等影響，建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，預(yù)計(jì)無(wú)法在計(jì)劃時(shí)間達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)。

截至今年6月24日，上述兩項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的投資進(jìn)度分別為61.17%、54.04%。

在IPO項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期的情況下，華亞智能繼續(xù)募資擴(kuò)產(chǎn)。2023年，公司通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資3.40億元，用于半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域精密金屬部件智能化生產(chǎn)新建項(xiàng)目。截至2023年底，該項(xiàng)目投資進(jìn)度為42.21%。

兩年兩次募資擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)這些擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目能否成為華亞智能經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要助力，有待進(jìn)一步觀察。

上市第三年?duì)I收凈利雙降

華亞智能的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了較大幅度調(diào)整。

華亞智能成立于1998年12月，公司是華東地區(qū)的精密鈑金制造商之一，主要涉及軌道交通、半導(dǎo)體設(shè)備、精密儀器、醫(yī)療器械、智能電網(wǎng)、新能源等行業(yè)的生產(chǎn)制造和組裝，擁有從鈑金設(shè)計(jì)、制作、機(jī)械加工、精密焊接、表面處理和裝配的完整生產(chǎn)鏈。公司稱，其生產(chǎn)的產(chǎn)品除滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)需求之外，還遠(yuǎn)銷歐洲、美洲、新加坡等國(guó)家和地區(qū)，與國(guó)內(nèi)外近60家大型企業(yè)建立了長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系。

華亞智能是一家家族企業(yè)，公司實(shí)際控制人為王彩男、其配偶陸巧英及其子王景余，王彩男擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，陸巧英擔(dān)任公司總經(jīng)辦主任，王景余擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理。截至2023年底，王彩男、陸巧英夫婦及二人之子王景余三人直接間接合計(jì)持有公司59.06%的股份。

2021年，華亞智能登陸A股市場(chǎng)，2021年、2022年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為5.30億元、6.19億元，同比增長(zhǎng)43.93%、16.83%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”）分別為1.11億元、1.50億元，同比增長(zhǎng)54.67%、35.25%。

2023年，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變臉，其實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為4.61億元、0.88億元，同比下降25.57%、41.35%。今年一季度，其實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為1.14億元，同比下降2.55%；凈利潤(rùn)為0.24億元，同比增長(zhǎng)3.28%。

在上年同期凈利潤(rùn)下降的基礎(chǔ)之上，今年一季度的凈利潤(rùn)停止下降。

面對(duì)經(jīng)營(yíng)承壓，華亞智能采取了兩手策略。第一是收購(gòu)資產(chǎn)，第二是股權(quán)激勵(lì)。

目前，華亞智能正在推進(jìn)收購(gòu)冠鴻智能51%股權(quán)，交易價(jià)格為4.06億元。公司稱，通過(guò)收購(gòu)，其在進(jìn)一步拓展半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品服務(wù)范圍、拓寬下游應(yīng)用領(lǐng)域的同時(shí)，將和標(biāo)的公司形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共享研發(fā)技術(shù)能力、銷售體系和上市公司品牌效應(yīng)，從而充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

不過(guò)，截至2023年6月30日，標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)93.96%，且本次收購(gòu)的估值增值率高達(dá)14倍。收購(gòu)之后，標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)能否達(dá)到預(yù)期，具有不確定性。

6月18日，華亞智能發(fā)布2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告，公司授予112名激勵(lì)對(duì)象126萬(wàn)股限制性股票。授予價(jià)格不到20元/股，相當(dāng)于激勵(lì)對(duì)象不到半價(jià)買股票。

業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為2024年至2026年，公司營(yíng)收和凈利雙增，且2026年的凈利潤(rùn)較2023年增長(zhǎng)不低于50%。也就是說(shuō)，如果考核業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)，公司未來(lái)三年的凈利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。

不過(guò)，即便2026年的凈利潤(rùn)考核達(dá)標(biāo)，仍然低于2022年的凈利潤(rùn)水平。

責(zé)編：ZB